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                广元市工商行政经营局2016年部门决算编制说明
                信息来源:   笔者:   发布日期:2017-09-27    点击:2287

                    一、基本职能及主要工作

                   (一)主要职能

                   广元市工商行政经营局是负责市场监管和行政执法的政府职能部门,《广元市民政府接待室室关于照发广元市工商行政经营局主要职责内设机构和人员编制规程通知》(广府办发〔201517号)明确了广元市工商行政经营局主要负责市场督察经营和行政执法等14项职能。

                   (二)2016年重点工作完成情况

                   2016年,全市工商和市场监管部门禀承“勤学善思、崇法致公、和谐拓新、争创一流”的价追求,坚持“劳务发展要有新作为、事中事后监管要有新突破、消费维权要有新机制、依法行政要有新进展、队伍建设要有新要求、创先争优要有新举措”的“六新”工作思路,较好地完成了市委、市政府和省工商局下达的各项目标任务。截至201612月底,全市新登记各类市场主体2.1万户,与上年同比增长24.26%,全市各类市场主体累计户数达11万户;新增注册商标400件,全市有效注册商标达3969件;中国驰名商标、四川省著名商标、广元市知名商标的总量达130件;地理标志证明商标达22件,总量连续五年维持全省第一;公示守合同重信用企业200家;指导企业办理不动产抵押登记108 件,扶助企业筹融资10.5亿元;拍卖鼓板金额6.17亿元;成立合同帮农指导站20个;完成了新设农民自产自销摊位160个的民生工程目标;全市2015年度企业年报率、农民专业合作社年报率均达98%以上,名列全省第一受到省工商局通报褒扬;组织商品品质抽检731批次(其中:组织全市流通领域农资商品品质抽检97批次);受理消费者投诉384件,速决384件,结案率100%先后荣获全国工商系统诚信市场创建工作突出单位、全省工商系统2016绩效目标经营先进单位、全市2016年度目标绩效考评先进单位全省工商系统“红盾春雷行动”一等奖、全市政务劳务工作先进集体等各种荣誉称号24项,全系统有42人次受到省工商局、市委市政府表彰。实现了2016年初提出的“迈进全省工商行政经营第一方阵行列”目标。

                通过努力,我局全面完成了年度各项目标工作,成效昭著,全市工商行政经营事业呈现出蓬勃发展局面。

                   二、部门概况

                   市工商行政经营局属下二级预算单位1个,其中行政单位1个。总编制127人,其中行政编制97人,机关工勤8人,事业编制22人。在职人员总数165人,其中行政人员138(机构改造历史遗留形成超编),工人9人,事业人员18人;退休人员99人。


                   三、收支决算总体情况

                   2016年本单位收入合计3999.37万元,其中:财政拨款收入3155.54万元,占78.9%;其他收入135.12万元,占3.4%;年初结转存栏708.71万元,占17.7%

                2016年本单位支出决算总额3709.57万元,其中:基本支出2941.93万元,占79.3%;项目支出767.62万元,占20.7%

                   四、财政拨款收支决算情况

                   2016年度财政拨款收支总决算3864.25万元。与2015年相比,财政拨款收入增加97.92万元,增长2.6%,财政拨款支出增加617.94万元,增长20.9%

                   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

                  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                   2016年度一般公共预算财政拨款支出3574.45万元,占本年支出合计的96.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加97.92万元,增加2.6%

                  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

                   2016年一般公共预算财政拨款支出3574.45万元,主要用来以下方面:一般公共劳务支出3015.11万元,占84.3%;社会保障和就业支出251.05万元,占7%;医疗卫生支出98.38万元,占2.8%;城乡社区支出60万元,占1.7%;住房保障支出149.9万元,占4.2%

                  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                   1、一般公共劳务支出工商行政经营事务:行政运行2366.42万元,完成预算99.5%;一般行政经营事务315.80万元,完成预算53.3%,主要是跨年度项目,资金未支出完毕;工商行政经营专项258.39万元,完成预算100%;执法办案专项12.12万元,完成预算100%;消费者权益保护14.85万元,完成预算100%;信息化建设37.74万元,完成预算100%;其他工商行政经营事务支出9.78万元,完成预算100%

                   2、社会保障和就业支出行政单位单位离退休:机关事业单位基本养老保险费支出238.13万元,完成预算100%。死亡抚恤12.91万元,完成预算100%

                   3、医疗卫生与计划生育支出医疗保障:行政单位医疗98.38万元,完成预算100%

                   4、住房保障支出:住房公积金149.9万元,完成预算100%

                   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

                   2016年一般公共预算财政拨款基本支出2865.76万元,其中:

                   人员经费2628.67万元,主要囊括:基本工资、补贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

                军用经费237.09万元,主要囊括:接待室费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业经营费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培养费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和劳务支出。

                   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

                  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.39万元,完成预算85.2%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为30.67万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为10.72万元,完成预算77.9%

                   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减去4.36万元,下降9.5%。其中:公务用车运行维护费支出减去2.01万元,下降6.2%;公务接待费支出减去2.35万元,下降18%

                  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算30.67万元,占74.1%;公务接待费支出决算10.72万元,占25.9%。具体情况如次:

                   1、公务用车运行维护费

                   2016年公务用车运行维护费30.67万元,主要用来工商行政经营相关业务工作、执法办案等所需的公务用车烧料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至201612月底,单位共有公务用车、执法执勤用车27辆,大中型载客汽车1辆,其中:3辆公务用车、5辆执法执勤用车于去年已移交或报废处置,还未下账。

                   2、公务接待费

                   2016年公务接待费10.72万元。主要用来执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次、1342人,共计支出10.72万元。具体内容囊括:省局督查红盾春雷行动工作、调研直销企业监管工作、调研企业信息公示工作、调研行政执法工作、燃油商品品质抽检工作,泸州、遂宁、内江等地来考察、学习业务工作等。

                   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

                   2016年使用政府性基金预算财政拨款支出60万元。(菜蓝子工程摊位补助)

                九、其他重大事项的情况说明

                  (一)机关运行经费支出情况

                   2016年度,工商行政经营机关运行经费支出237.09万元,比2015年增加41.86万元,增长21.4%

                  (二)政府采购支出情况

                   2016年度,政府采购支出总额23.25万元,其中:政府采购票物支出23.25万元。

                  (三)国有资产占有使用情况

                   截至20161231日,单位共有车辆28辆,其中:一般公务用车4辆;一般执法执勤用车24辆。其中:3辆公务用车、5辆执法执勤用车于去年已移交或报废处置,还未下账。

                  (四)预算绩效情况

                   按照预算绩效经营要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标经营,共编制绩效目标5个,关涉财政资金886万元,覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评,自评结果得分100分。

                   十、名词解说

                   1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

                  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级主管部门专项拨款、银行利息等。

                   3.年初结转和存栏:指以大前年度尚未完成、结转到本年按有关规程连续使用的资金。

                   4.一般公共劳务工商行政经营事务:

                   行政运行:反映行政单位(囊括实行勤务员经营的事业单位)的基本支出。

                   一般行政经营事务:反映行政单位(囊括实行勤务员经营的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                   工商行政经营专项:反映工商行政部门从事业务方面的支出。囊括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、海报督察经营,市场规范经营,流通领域商品品质抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印刷等支出。

                   执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销经营、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

                   消费者权益保护:反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,成立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

                信息化建设:反映工商行政部门用来信息化建设方面的支出。

                   其他工商行政经营事务支出:反映除上述项目以外其他用来工商行政经营事务方面的支出。

                   5.年末结转和存栏:指本年度或以大前年度预算安排、因客观条件发生变无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规程连续使用的资金。

                   6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和军用支出。

                   7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                  8.“三公”经费:纳入市级财政预决算经营的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、膳费、培养费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租借费、烧料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规程开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照勤务员法经营的事业单位)运行用来购买商品和劳务的各项资金,囊括接待室及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办军用房水电费、办军用房取暖费、办军用房物业经营费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  

                2016年部门决算公开表.xls 

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